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Módulo de Proveedores de Invex

Módulo de Proveedores de Invex

Módulo de Proveedores

En este módulo de inventarios podrá encontrar un menú con las siguientes pestañas: Proveedores, Orden de compra, compra, abono de proveedores, numero de crédito de proveedores, numero de débito de proveedores y estados de cuenta de proveedores.

Proveedores

En esta ventana es donde se crean y administran los proveedores de bienes y servicios de la empresa. Para crear un proveedor se debe presionar el botón nuevo de la barra de acceso y posterior a aparecerá una ventana en donde se deben llenar los siguientes campos para tener la información correspondiente de los proveedores de la empresa.

  • NIT
  • Nombre
  • Tipo de proveedor
  • Código
  • Teléfono
  • Email
  • Dirección
  • Límite de crédito
  • Saldo
  • Saldo no conciliado
  • Cheque a nombre
  • Cuenta contable
  • Contacto

Luego de llenar estos campos presionar el botón de aceptar y luego guardar para ya tener disponible la información de los proveedores de la empresa.

Proveedores

Orden de compra

En esta ventana se encuentran las órdenes de compra que se le solicitan a los proveedores de la empresa, para poder realizar una orden de compra se debe ingresar los datos correspondientes en el encabezado de la ventana de orden de compra que son:

  • Fecha
  • Documento
  • Numero
  • Exento
  • NIT
  • Proveedor
  • Almacén
  • Forma de pago
  • Forma de entrega
  • Tipo de generación: e usará para generar un listado de todos los productos que concuerden con el criterio establecido en la pestaña Máximos y Mínimos de la ventana Productos.

Luego de ingresar los datos del encabezado se debe agregar los productos en el Detalle, Si se utilizó la opción en el campo Tipo de Generación, se puede omitir este paso. Seguidamente se debe escribir el nombre del producto desde el campo Buscar y automáticamente aparecerán los productos que coincidan con el criterio de búsqueda.

En la columna cantidad se debe escribir el número de unidades de productos que solicitarán. En la columna Costo Lista puede ingresar el precio unitario de la compra y en Monto aparecerá el valor total de la compra del producto. Para realizar la orden presionar el botón de guardar en la barra de acceso y la orden de compra quedara guardad correctamente en Invex.

Orden de compra

Compra

Desde esta ventana se pueden realizar las compras de los artículos que se adicionaran al inventario.

Compra

Abonos de proveedores

Esta ventana se divide como las anteriores en encabezado detalle y pie, que son los campos necesarios de llenar para hacer los abonos correspondientes de los proveedores.

Abono de proveedor

Nota de crédito de proveedores

En esta ventana se agregan las notas de crédito de los proveedores que extendidas a su empresa.

Nota de credito

Nota de débito de proveedores

Las Notas de Débito son documentos que se extienden a favor del proveedor, usualmente es el pago monetario por algún recargo o producto devuelto a su empresa.

Cada una de estas pestañas de la ventana de proveedores servirá para que se tenga mayor control de las gestiones que se hacen con los proveedores y así facilitar el proceso haciéndolo eficaz y práctico.

Nota de debito

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